| DFB/24/0209 |
spotreba elektrickej energie 6/2024 - nedoplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
32,13 € |
30.06.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
spotreba elektrickej energie 6/2024 - preplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-332,17 € |
30.06.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 039/2024 |
Objednávame si u Vás dodanie Vášho sortimentu tovaru podľa nášho výberu pre rok 2024.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFS/24/0002 |
potraviny (záver školského roka - Zámutov 28.6.2024) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
64,61 € |
28.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
obed (záver školského roka - Zámutov dňa 28.6.2024) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Viktória Nagyová |
40555283 |
|
592,80 € |
28.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
potraviny (záver školského roka - Zámutov 28.6.2024) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
65,69 € |
27.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
strava žiakov za 6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
822,00 € |
27.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
oprava stroja CT60 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EMCO Intos s.r.o. |
43763162 |
|
1 630,60 € |
26.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2024-2-SK01-KA121-VET-000201381 |
Dohoda o grante pre program Erasmus+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, občianské združenie Bratislava |
30778867 |
Iné |
80 000,00 € |
24.06.2024 |
02.07.2024 |
31.08.2025 |
01.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0198 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
589,00 € |
21.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
92,96 € |
20.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
66,59 € |
19.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
vodné, stočné 3-6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 942,21 € |
17.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
134,68 € |
14.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 3/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
eSoft services s.r.o.. |
56214952 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
13.06.2024 |
01.07.2024 |
|
14.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0189 |
zasklievanie dvierok na vývesnej tabuli (spojovacia chodba) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SkloRam s. r. o. |
55006078 |
|
113,00 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
spotreba plynu 6/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3,00 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
spotreba plynu 6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
výkon zodpovednej osoby 6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
42,00 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 038/2024 |
Objednávame si u Vás stravovacie služby a prenájom priestorov počas športového dňa 28.6.2024.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objedn |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Viktória Nagyová |
40555283 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
