| DFB/24/0216 |
preddavok - elektrická energia 7/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
01.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
výkon zodpovednej osoby 7/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
servisné poplatky pre informačný panel Proxia.Live |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
114,00 € |
01.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
spotreba plynu 7/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
spotreba plynu 7/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0035 |
servis výťahov 6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0034 |
poplatok za internet 6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
potraviny (záver školského roka - Zámutov dňa 28.6.2024) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
94,37 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0036 |
činnosť zváračskej školy 6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
28,80 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0037 |
nájomné fliaš technických plynov 6/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
100,76 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
telefónne poplatky 6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
160,95 € |
30.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
telefónne poplatky 6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,70 € |
30.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
telefónne poplatky 6/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,89 € |
30.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
telekomunikačné služby 6/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
nákup PHM + poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
44,80 € |
30.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
systémová podpora MAGMA 4-6/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
tonery |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
95,65 € |
30.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DATASERVIS VRANOV s.r.o. |
36734039 |
|
24,60 € |
30.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu, režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
12,24 € |
30.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
50,95 € |
30.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
