| DFB/24/0240 |
spotreba plynu 8/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
preddavok - elektrická energia 8/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
preddavok - elektrická energia 8/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
výkon zodpovednej osoby 8/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
42,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0048 |
telefónne poplatky 7/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,70 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0043 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
22,36 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0046 |
servis výťahov 7/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0044 |
poplatok za internet 7/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0047 |
činnosť zváračskej školy 7/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
43,20 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0042 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
282,66 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0045 |
nájomné fliaš technických plynov 7/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
107,50 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
1 398,24 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
telefónne poplatky 7/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,35 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
telekomunikačné služby 7/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
telefónne poplatky 7/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
160,95 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
26,27 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
spotreba elektrickej energie 7/2024 - preplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-778,94 € |
31.07.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
spotreba elektrickej energie 7/2024 - preplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-146,27 € |
31.07.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 5/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ZOYTEC s.r.o. |
53789059 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
134 725,04 € |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
30.06.2025 |
30.07.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
