| DFB/22/0326 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
177,76 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
spotreba plynu 11/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
20,00 € |
03.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
229,86 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
spotreba plynu 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 217,75 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 046/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "CNC hrou" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto o |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0345 |
propagačný materiál (Deň otvorených dverí dňa 16.11.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
708,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
117,18 € |
08.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 7500015477 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
22.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
22.12.2022 |
Ing.Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0097 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
82,72 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0095 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
82,73 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0089 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
49,40 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0096 |
telefónne poplatky 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,20 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0091 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
106,62 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0090 |
servis výťahov 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0092 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
233,74 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0088 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
116,04 € |
22.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0094 |
činnosť zváračskej školy 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
260,40 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0093 |
poplatok za internet 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0374 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Alica Dórová - ALDO |
34463500 |
|
216,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
strava žiakov za 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
937,50 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
