| DFB/22/0080 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
9,78 € |
17.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
96,14 € |
04.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
15,31 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
telekomunikačné služby 2/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
telefónne poplatky 2/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,60 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
telefónne poplatky 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
154,00 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
prenájom multifunkčného športového stola 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
materiál určený pre výpočtovú techniku |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
154,00 € |
07.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
materiál - cvičné práce |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
244,48 € |
11.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
tlačivá |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
204,74 € |
04.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
spotreba plynu 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 811,96 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
spotreba elektrickej energie 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
256,30 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
spotreba elektrickej energie 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 325,46 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
vešiaky (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
57,00 € |
24.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
vykonanie dezinsekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
637,20 € |
11.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
práčka WHIRLPOOL FFB 8458 BV EE (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
449,00 € |
09.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
paplóny, vankúše, posteľná bielizeň (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
2 332,44 € |
09.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
matrace - ubytovanie (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MITRU, s.r.o. |
47488565 |
|
3 060,00 € |
02.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 816,22 € |
09.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
slávnostný obed zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.3.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Sonja s. r. o. |
52590682 |
|
925,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
