| DFB/22/0039 |
rezivo - projekt kompostovisko (Karpatská nadácia) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
493,72 € |
07.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0010 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
400,17 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0001 |
web stránka - doména ERASMUS+ (3/2022 - 3/2023) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
65,52 € |
09.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0003 |
vlajky ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEMICOM spol. s r.o. |
27561054 |
|
73,91 € |
15.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
dobropis - poplatok za pripojenie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-216,36 € |
08.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0006 |
materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
FILIPIAK Spółka Jawna |
000079280 |
|
229,86 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0005 |
letenky - Taliansko (30.4.2022 - 14.5.2022) / ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
2 990,11 € |
03.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0004 |
letenky - Španielsko (24.4.2022 - 1.5.2022) / ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 978,90 € |
03.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0016 |
servis výťahov 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0018 |
telefónne poplatky 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,80 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0019 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
77,80 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0014 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
86,05 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0013 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
24,30 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
332,69 € |
17.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0015 |
poplatok za internet 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0023 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
139,25 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0021 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
104,33 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 524,80 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0024 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
298,58 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
2 059,20 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
