| DFB/22/0001 |
výkon zodpovednej osoby 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
804,96 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
14,58 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
ročné predplatné ŠKOLA r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
26,00 € |
24.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
servisné práce 1-3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
služby RAP za modul Zverejňovanie na r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
služby RAP za r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
70,32 € |
17.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
nové verzie mzdového programu MAGMA - I. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
34,80 € |
17.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
spotreba plynu 1/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
25,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
poplatok za pripojenie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
216,36 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 202,41 € |
12.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
11,46 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0009 |
telefónne poplatky 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,80 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0011 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
54,86 € |
17.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0008 |
servis výťahov 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
143,82 € |
27.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0007 |
činnosť zváračskej školy 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
114,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
poplatok za internet 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
