| 6303012680 |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
09.11.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2025 |
11.11.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFE/22/0014 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MiniM, s.r.o. |
36270253 |
|
56,40 € |
18.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0015 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
83,64 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0013 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
"DAB" OKLEINY I TARCICA ANDRZEJ FILIPIAK |
000079280 |
|
250,00 € |
14.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0080 |
materiál určený pre zváračský kurz (žiaci - odborná výchova) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
234,00 € |
30.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
vodné, stočné 6 - 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 996,39 € |
23.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
499,20 € |
27.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
vŕtacie kladivo BOSCH GBH 2-26 RE SDS+, 800W |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
168,00 € |
16.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
diagnostika kombinovaného vŕtacieho kladiva DEWALT D25104 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
15,00 € |
16.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
26.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
výkon zodpovednej osoby 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFKP/22/0002 |
posúdenie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
306,00 € |
30.09.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0079 |
činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
183,60 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0081 |
servis výťahov 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0078 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
8,00 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0082 |
telefónne poplatky 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,20 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0083 |
inzercia v Cestovnom informátorovi 2023 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
315,34 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0077 |
poplatok za internet 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0075 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
203,88 € |
16.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0076 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
103,31 € |
20.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
