| DFB/22/0374 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Alica Dórová - ALDO |
34463500 |
|
216,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
výmena čelného skla - Š-OCTAVIA |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Soffy Motors, spol. s r. o. |
36444219 |
|
214,76 € |
03.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0388 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
213,51 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
211,81 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
210,46 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
školenie - preventívne poradenstvo 24.6.2022 v Starej Lesnej |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. |
47337494 |
|
210,00 € |
29.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
toner |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
208,80 € |
23.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0320 |
náhradné diely pre pásovú pílu na kov BOMAR STG 230G |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. |
50699393 |
|
206,52 € |
24.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
tlačivá |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
204,74 € |
04.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0075 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
203,88 € |
16.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
toner (zborovňa) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
203,52 € |
06.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0027 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
203,42 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
členský príspevok r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
200,00 € |
28.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0370 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
199,89 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
01.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
186,59 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0079 |
činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
183,60 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
181,69 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
181,28 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
školenie "Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE" - 25.5.2022 - 26.5.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
180,00 € |
23.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
