| DFB/22/0102 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
248,80 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
materiál - cvičné práce |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
244,48 € |
11.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
244,00 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
stravné lístky v hodnote 4,50 € |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
242,85 € |
12.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0383 |
balíček podpory Cisco akadémie za r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
režijný materiál (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
239,12 € |
11.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
spotreba elektrickej energie 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
238,63 € |
30.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
spotreba elektrickej energie 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
235,52 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0080 |
materiál určený pre zváračský kurz (žiaci - odborná výchova) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
234,00 € |
30.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0092 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
233,74 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
rezivo - projekt kompostovisko (Karpatská nadácia), materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
231,10 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0006 |
materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
FILIPIAK Spółka Jawna |
000079280 |
|
229,86 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
229,86 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
226,74 € |
21.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
222,50 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
servis horáka (plynový kotol) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Brtáň |
14322731 |
|
222,00 € |
22.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
servisná prehliadka TOYOTA Auris |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
219,55 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
217,78 € |
15.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
oprava výťahových dverí po rozbití bezpečnostného skla |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Peter Treciak - SKLORAM |
44003846 |
|
216,60 € |
08.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
poplatok za pripojenie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
216,36 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
