| 122044 |
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
315,34 € |
15.07.2022 |
02.10.2022 |
31.12.2022 |
21.07.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0083 |
inzercia v Cestovnom informátorovi 2023 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
315,34 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
spotreba elektrickej energie 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
314,04 € |
30.04.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFKP/22/0002 |
posúdenie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
306,00 € |
30.09.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0024 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
298,58 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0040 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
298,37 € |
29.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0048 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
296,13 € |
25.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0036 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
294,08 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0011 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
288,00 € |
03.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
spotreba elektrickej energie 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
285,08 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
spotreba elektrickej energie 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
274,43 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0039 |
vodoinštalatérske práce (kanalizačné potrubie) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Milan Pavlečko |
44283857 |
|
270,00 € |
25.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
odborná prehliadka zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
268,80 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
265,49 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
263,88 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0392 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
262,00 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0094 |
činnosť zváračskej školy 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
260,40 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
spotreba elektrickej energie 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
256,30 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0009 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
250,66 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0013 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
"DAB" OKLEINY I TARCICA ANDRZEJ FILIPIAK |
000079280 |
|
250,00 € |
14.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
