| DFB/22/0063 |
telefónne poplatky 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
154,00 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
materiál určený pre výpočtovú techniku |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
154,00 € |
07.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0371 |
telefónne poplatky 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
153,65 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
152,28 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
151,91 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
telefónne poplatky 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,56 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
telefónne poplatky 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,54 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
telefónne poplatky 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
telefónne poplatky 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
telefónne poplatky 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
30.04.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
telefónne poplatky 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
telefónne poplatky 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
telefónne poplatky 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CERATIZIT Slovenská republika s.r.o. |
50792521 |
|
150,11 € |
21.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
služby počítačovej siete SANET 1-3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
služby počítačovej siete SANET 4-6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
služby počítačovej siete SANET 7-9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
149,34 € |
18.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
148,19 € |
17.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
