| DFB/22/0076 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 816,22 € |
09.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0012 |
jazykový kurz v Chorvátsku (8.8.2022 - 19.8.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Inicijativa - centar za edukaciju |
999 |
|
3 200,00 € |
07.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 1/2022 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
atelier-M, spol. s r.o. |
44547838 |
Iné |
3 120,00 € |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
13.10.2022 |
22.09.2022 |
Ing. Ior Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFKP/22/0003 |
vypracovanie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou - meranie a regulácia kotolne" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
3 120,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
matrace - ubytovanie (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MITRU, s.r.o. |
47488565 |
|
3 060,00 € |
02.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0005 |
letenky - Taliansko (30.4.2022 - 14.5.2022) / ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
2 990,11 € |
03.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 809,53 € |
08.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
vykonanie dezinsekcie a dezinfekcie ubytovacích a jedálenských priestorov poskytovaných odídencom z Ukrajiny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
2 622,00 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 481,91 € |
08.02.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
pobyt Stará Lesná (23.6.2022 - 25.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Finerg International, s.r.o. |
36511391 |
|
2 468,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
spotreba elektrickej energie 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 461,87 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
paplóny, vankúše, posteľná bielizeň (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
2 332,44 € |
09.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
spotreba plynu 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 262,67 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 202,41 € |
12.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
2 059,20 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
pokládka dlažby (učebňa č. 76 - podkrovie) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marek Bednár |
50988000 |
|
2 041,25 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
pracovné odevy, obuv |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 011,79 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
spotreba plynu 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 000,10 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
vodné, stočné 6 - 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 996,39 € |
23.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0379 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 928,44 € |
07.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
