| DFB/22/0410 |
telefónne poplatky 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
124,67 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KATSUDO s. r. o. |
36842176 |
|
126,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0067 |
činnosť zváračskej školy 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
127,20 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
brúsenie rezných nástrojov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEITZ-nástroje, s.r.o. |
35830581 |
|
128,76 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
materiál - údržba Š-OCTAVIA |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
130,67 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
131,70 € |
06.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
134,03 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
systémová podpora MAGMA 1-3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
systémová podpora MAGMA 4-6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
systémová podpora MAGMA 7-9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0384 |
systémová podpora MAGMA 10-12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
136,50 € |
25.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
137,02 € |
11.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0023 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
139,25 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0026 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
139,25 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0042 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
139,57 € |
30.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
142,45 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
143,82 € |
27.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0314 |
tlačiareň (výmena valca) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
144,00 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0395 |
vysielanie reklamy študijných a učebných odborov SOŠD v TV Mistral v termíne od 1.11.2022 do 30.4.2023 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce |
36193925 |
|
144,00 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
