| DFB/22/0020 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
69,67 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
propagačné materiály - študijné odbory |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
156,00 € |
28.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
verejné obstarávanie "Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
840,00 € |
19.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
spotreba plynu 2/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
25,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
výkon zodpovednej osoby 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
členský príspevok r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
200,00 € |
28.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
244,00 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 481,91 € |
08.02.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
19,13 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
telekomunikačné služby 1/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
telefónne poplatky 1/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,19 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
prenájom multifunkčného športového stola 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
členský poplatok za rok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
spotreba plynu 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
9 797,10 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
53,32 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
vzdelávanie: rozvoj mentorských kompetencií - realizácia mentoringu a efektívna komunikácia |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
600,00 € |
10.02.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
oprava a bežná údržba tlačiarne, kopírovací papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
109,96 € |
11.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
školenie elektrotechnikov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. |
36798550 |
|
50,00 € |
17.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
36,00 € |
17.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
telefónne poplatky 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
