| DFB/22/0176 |
telekomunikačné služby 5/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
telefónne poplatky 5/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,69 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
telefónne poplatky 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
dodanie a montáž - retiazkový pohon 230 V + nožnice sklopného okna (telocvičňa) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
44993943 |
|
906,00 € |
14.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
práce na kanalizačnom potrubí (pri splaškárni) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
VT-SLUŽBY s.r.o. |
52118975 |
|
790,80 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
148,19 € |
17.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
spotreba plynu 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 262,67 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2023 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
559,00 € |
13.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
nová registratúrna pečiatka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
31,00 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 962,12 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
toner (zborovňa) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
203,52 € |
06.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
hasiaci prístroj (archív) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jozef Hurný |
17294797 |
|
43,20 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
44,90 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0051 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
70,34 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0049 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
400,87 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
tlačivá (dobropis) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
-43,13 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0050 |
poplatok za internet 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0048 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
296,13 € |
25.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0055 |
telefónne poplatky 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,80 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0056 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
360,68 € |
13.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
