| DFB/22/0192 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
30,90 € |
06.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
678,85 € |
03.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
celodenná strava 5/2022 (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
|
30 199,00 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
spotreba plynu 6/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
02.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
63,50 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
23,89 € |
01.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
výmena čelného skla - Š-OCTAVIA |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Soffy Motors, spol. s r. o. |
36444219 |
|
214,76 € |
03.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
186,59 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
výkon zodpovednej osoby 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Mašlanka - AMK Computer |
43330690 |
|
80,38 € |
27.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
webinár Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2022 dňa 16.6.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
39,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
85,45 € |
27.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 029/2022 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky kotolne, odborných prehliadok a skúšok na tlakových nádobách a na 2 ks plynových kotlov v zmysle platných vyhlášok a STN.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval v |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov |
33272590 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 031/2022 |
Objednávame si u Vás vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jozef Hurný |
17294797 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 030/2022 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov v zmysle platných vyhlášok a STN.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v te |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Brtáň |
14322731 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0200 |
vodné, stočné 3-6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 012,56 € |
16.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
28,26 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
spotreba elektrickej energie 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
333,46 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
spotreba elektrickej energie 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 611,66 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
