| DFB/22/0310 |
servisné práce 10 - 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
online školenie mzdový program MAGMA |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
322,66 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
nové verzie mzdového programu MAGMA 10 - 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
181,28 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0083 |
inzercia v Cestovnom informátorovi 2023 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
315,34 € |
05.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
výkon zodpovednej osoby 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
spotreba plynu 10/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFKP/22/0003 |
vypracovanie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou - meranie a regulácia kotolne" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
3 120,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0079 |
činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
183,60 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0081 |
servis výťahov 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0078 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
8,00 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0082 |
telefónne poplatky 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,20 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0077 |
poplatok za internet 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFKP/22/0002 |
posúdenie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
306,00 € |
30.09.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0080 |
materiál určený pre zváračský kurz (žiaci - odborná výchova) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
234,00 € |
30.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
36,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
prenájom multifunkčného športového stola 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
spotreba elektrickej energie 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 095,68 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
29,69 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
825,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
