| DFB/24/0019 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
204,60 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
148,99 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
spotreba elektrickej energie 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
459,76 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
spotreba elektrickej energie 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 849,76 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
telefónne poplatky 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
160,95 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
telekomunikačné služby 1/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
telefónne poplatky 1/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,31 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
57,78 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
autopotreby (PEUGEOT Boxer) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
170,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
17,53 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
30,60 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
19,40 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 1/2024 |
Nájomná zmluva 1/2024 o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
P-ONE, s.r.o. |
45867801 |
Nájmy a prenájmy |
425,57 € |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
31.01.2025 |
01.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 010/2024 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 5 osôb (muži) v termíne od 7.2.2024 do 8.2.2024, t. j. 1 noc v dvoj-trojposteľových izbách.
Kontaktná osoba: Ing. Igor Šesták
Mobil: 0905 844 544
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky slu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Technická univerzita vo Zvolene |
00397440 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/24/0032 |
členský poplatok za rok 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
868,80 € |
02.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
346,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
spotreba plynu 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
spotreba plynu 2/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
13,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
