| 1/2022 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
1 705,77 € |
11.03.2022 |
12.03.2022 |
|
11.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFE/22/0006 |
materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
FILIPIAK Spółka Jawna |
000079280 |
|
229,86 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0022 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
52,38 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
9,78 € |
17.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0023 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
139,25 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
149,34 € |
18.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 010/2022 |
Objednávame si u Vás online školenie týkajúce sa nových finančných výkazov FIN 2-04 až 6-04 platných od 1.1.2022 spracovávaných v systéme iSPIN v termíne 30.3.2022 (od 9:00 h. do 12:00 h.).
Školenia sa zúčastnia:
Ing. Anna Bujková - bujkova@gmail.com
Al |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
0,00 € |
21.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0082 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CERATIZIT Slovenská republika s.r.o. |
50792521 |
|
150,11 € |
21.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 011/2022 |
Objednávame si u Vás:
počítač DELL OptiPlex 7010 SFF Intel®Quard Core ™i5-3470@3.6GHz/8GB RAM/500 GB HDD/DVD/Windows 10 PRO - 2 ks v celkovej cene 368,00 € (vrátane DPH).
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii tovaru obsahoval všetk |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
0,00 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/22/0024 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
298,58 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
počítače - 2 ks |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
368,00 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
vešiaky (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
57,00 € |
24.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 524,80 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
43,68 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0025 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,38 € |
28.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 1/2022 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lunit s.r.o. |
45515093 |
Iné |
500,00 € |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
31.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS/22/0001 |
slávnostný obed zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.3.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Sonja s. r. o. |
52590682 |
|
925,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0027 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
203,42 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
celodenná strava (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
|
36 914,87 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
