| 004/2022 |
Objednávame si u Vás 9 leteniek KSC-FCO-KSC (30.4.2022 - 14.5.2022) a jednej letenky FCO-KSC (14.5.2022).
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
0,00 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFE/22/0005 |
letenky - Taliansko (30.4.2022 - 14.5.2022) / ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
2 990,11 € |
03.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0004 |
letenky - Španielsko (24.4.2022 - 1.5.2022) / ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 978,90 € |
03.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 1/2022 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
Iné |
0,00 € |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
03.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 008/2022 |
Objednávame si u Vás vykonávanie dezinfekcie priestorov počas poskytovania ubytovacích služieb pre utečencov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objedn |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
0,00 € |
04.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0069 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
96,14 € |
04.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
tlačivá |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
204,74 € |
04.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 005/2022 |
Objednávame si u Vás pristavenie kontajnera (20 m3) na komunálny odpad.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
0,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0071 |
režijný materiál + brúsenie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
10,80 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0020 |
daň z nehnuteľností r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
106,75 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
materiál určený pre výpočtovú techniku |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
154,00 € |
07.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 009/2022 |
Objednávame si u Vás dodanie:
- posteľného prádla v počte 60 ks,
- paplónov a vankúšov v počte 30 ks.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
0,00 € |
08.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0077 |
tlačivá |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
116,12 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
2 059,20 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
práčka WHIRLPOOL FFB 8458 BV EE (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
449,00 € |
09.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
paplóny, vankúše, posteľná bielizeň (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
2 332,44 € |
09.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 816,22 € |
09.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0021 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
104,33 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
materiál - cvičné práce |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
244,48 € |
11.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
vykonanie dezinsekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
637,20 € |
11.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
