| DFE/22/0002 |
web stránka - doména ERASMUS+ (3/2022 - 3/2023) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
11,94 € |
11.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
služby počítačovej siete SANET 1-3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0003 |
vlajky ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEMICOM spol. s r.o. |
27561054 |
|
73,91 € |
15.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0011 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
54,86 € |
17.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
školenie elektrotechnikov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. |
36798550 |
|
50,00 € |
17.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
36,00 € |
17.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
332,69 € |
17.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/2017 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DELIKOMAT SLOVENSKO, spol s r.o. |
35766875 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
18.02.2022 |
19.02.2022 |
|
18.02.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 003/2022 |
Objednávame si u Vás školské tlačivá (viď. príloha).
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0048 |
seminár "Kompletná správa dokumentov" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
23.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 1/2022 |
Dohoda o stravovaní a úhrade nákladov spojených s poskytovaním stravovania |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
Iné |
0,00 € |
27.02.2022 |
28.02.2022 |
|
27.02.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 006/2022 |
Objednávame si u Vás dodanie Vášho sortimentu tovaru podľa nášho výberu.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
0,00 € |
28.02.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 007/2022 |
Objednávame si u Vás dodanie 30 ks matracov, rozmer: 200x82x15 cm.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MITRU, s.r.o. |
47488565 |
|
0,00 € |
28.02.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/22/0016 |
servis výťahov 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0018 |
telefónne poplatky 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,80 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0019 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
77,80 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0014 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
86,05 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0013 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
24,30 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0015 |
poplatok za internet 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0017 |
činnosť zváračskej školy 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
752,40 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
