| DFB/22/0027 |
prenájom multifunkčného športového stola 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
spotreba plynu 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
9 797,10 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
53,32 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
telefónne poplatky 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
spotreba elektrickej energie 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
274,43 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
spotreba elektrickej energie 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 615,74 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
01.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
spotreba plynu 2/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
25,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
výkon zodpovednej osoby 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
členský poplatok za rok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0010 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
400,17 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
publikácia Poradca 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
rezivo - projekt kompostovisko (Karpatská nadácia) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
493,72 € |
07.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 481,91 € |
08.02.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
dobropis - poplatok za pripojenie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-216,36 € |
08.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0001 |
web stránka - doména ERASMUS+ (3/2022 - 3/2023) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
65,52 € |
09.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| Z2022737_Z |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
28 707,77 € |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
31.12.2022 |
10.02.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0042 |
vzdelávanie: rozvoj mentorských kompetencií - realizácia mentoringu a efektívna komunikácia |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
600,00 € |
10.02.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
oprava a bežná údržba tlačiarne, kopírovací papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
109,96 € |
11.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
90,30 € |
11.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
