| DFP/22/0044 |
činnosť zváračskej školy 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
462,00 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0043 |
poplatok za internet 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0045 |
servis výťahov 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
30.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0046 |
telefónne poplatky 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,80 € |
30.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
prenájom multifunkčného športového stola 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
30.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
rozšírenie funkcionality zverejňovania údajov OvZP o synchronizáciu zverejňovaných zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
179,23 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
115,00 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
41,71 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
181,69 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
celodenná strava 4/2022 (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
|
36 248,00 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
57,60 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
|
541,22 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
materiál určený pre súťaž zručností |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Mašlanka - AMK Computer |
43330690 |
|
179,40 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
vykonanie emisnej kontroly - PEUGEOT |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
STEKO, s.r.o. |
44503806 |
|
35,00 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
vykonanie technickej kontroly - PEUGEOT |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
STEKO, s.r.o. |
44503806 |
|
40,00 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
telekomunikačné služby 4/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
telefónne poplatky 4/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,68 € |
30.04.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
vývoz obsahu žúmp |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
381,46 € |
30.04.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
telefónne poplatky 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
30.04.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
