| DFB/22/0015 |
ročné predplatné ŠKOLA r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
26,00 € |
24.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
poplatok za pripojenie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
216,36 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
804,96 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 002/2022 |
Objednávame si u Vás vykonanie aktualizačného školenia elektrotechnikov § 23 - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. u zamestnanca Mariána Sotáka.
Miesto požadovaného školenia: Prešov
Ži |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. |
36798550 |
|
0,00 € |
27.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/22/0004 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
143,82 € |
27.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
propagačné materiály - študijné odbory |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
156,00 € |
28.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
členský príspevok r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
200,00 € |
28.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0009 |
telefónne poplatky 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,80 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0008 |
servis výťahov 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0007 |
činnosť zváračskej školy 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
114,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
poplatok za internet 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0005 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
62,46 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
odborná prehliadka zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
268,80 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
94,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
toner (zborovňa) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
324,96 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
69,67 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
244,00 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
19,13 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
telekomunikačné služby 1/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
telefónne poplatky 1/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,19 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
