| DFB/22/0097 |
spotreba elektrickej energie 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
360,16 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
spotreba elektrickej energie 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 461,87 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
spotreba elektrickej energie 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
256,30 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
spotreba elektrickej energie 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 325,46 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0399 |
spotreba elektrickej energie 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
338,32 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0400 |
spotreba elektrickej energie 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 629,82 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0367 |
spotreba elektrickej energie 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
324,31 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0366 |
spotreba elektrickej energie 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 487,39 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
spotreba elektrickej energie 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
285,08 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
spotreba elektrickej energie 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 122,91 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
spotreba elektrickej energie 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
274,43 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
spotreba elektrickej energie 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 615,74 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
služby RAP za r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
služby RAP za modul Zverejňovanie na r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
služby počítačovej siete SANET 7-9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
služby počítačovej siete SANET 4-6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
služby počítačovej siete SANET 1-3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
slávnostný obed zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.3.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Sonja s. r. o. |
52590682 |
|
925,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
školenie elektrotechnikov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. |
36798550 |
|
50,00 € |
17.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
