| DFE/22/0010 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martina Ferešová |
74728156 |
|
171,00 € |
26.05.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0009 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
250,66 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0008 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
585,00 € |
28.04.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0007 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
348,36 € |
26.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0006 |
materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
FILIPIAK Spółka Jawna |
000079280 |
|
229,86 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0005 |
letenky - Taliansko (30.4.2022 - 14.5.2022) / ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
2 990,11 € |
03.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0004 |
letenky - Španielsko (24.4.2022 - 1.5.2022) / ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 978,90 € |
03.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0003 |
vlajky ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEMICOM spol. s r.o. |
27561054 |
|
73,91 € |
15.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0002 |
web stránka - doména ERASMUS+ (3/2022 - 3/2023) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
11,94 € |
11.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0001 |
web stránka - doména ERASMUS+ (3/2022 - 3/2023) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
65,52 € |
09.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0411 |
prenájom multifunkčného športového stola 10/2022 - dobropis |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
-60,00 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0410 |
telefónne poplatky 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
124,67 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0409 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
18,00 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2022 - maloodber (preplatok) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-82,08 € |
31.12.2022 |
|
|
03.03.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0407 |
spotreba plynu 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 786,38 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
telekomunikačné služby 12/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0405 |
telefónne poplatky 12/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,36 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0404 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
4,76 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0403 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
42,24 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0402 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DATASERVIS VRANOV s.r.o. |
36734039 |
|
37,40 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
