| DFB/22/0352 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0401 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
17.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
27.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
poplatok za pripojenie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
216,36 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFKP/22/0002 |
posúdenie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
306,00 € |
30.09.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
potraviny (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
36,33 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
povrchová úprava 5 ks kovových plotových dielcov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
31615317 |
|
170,57 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
povrchová úprava 5 ks plotových dielcov (zákazková výroba) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
M - mont s.r.o. |
36494020 |
|
360,00 € |
23.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
práce na kanalizačnom potrubí (pri splaškárni) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
VT-SLUŽBY s.r.o. |
52118975 |
|
790,80 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
práčka WHIRLPOOL FFB 8458 BV EE (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
449,00 € |
09.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0319 |
pracovná porada riaditeľov stredných škôl v termíne od 20.10.2022 - 21.10.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
pracovné odevy, obuv |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 011,79 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
pracovné rukavice |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
10,67 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
|
560,93 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
|
401,34 € |
15.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
|
668,23 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
