| DFS/22/0003 |
pobyt Stará Lesná (23.6.2022 - 25.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Finerg International, s.r.o. |
36511391 |
|
2 468,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
počítače - 2 ks |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
368,00 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
pokládka dlažby (učebňa č. 76 - podkrovie) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marek Bednár |
50988000 |
|
2 041,25 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
poplatok za internet 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0084 |
poplatok za internet 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0093 |
poplatok za internet 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0101 |
poplatok za internet 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0015 |
poplatok za internet 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0028 |
poplatok za internet 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0043 |
poplatok za internet 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0050 |
poplatok za internet 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0059 |
poplatok za internet 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0066 |
poplatok za internet 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0070 |
poplatok za internet 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0077 |
poplatok za internet 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
25.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
30.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
26.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0323 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
