DFP/22/0010 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
400,17 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFE/22/0001 |
web stránka - doména ERASMUS+ (3/2022 - 3/2023) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
65,52 € |
09.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFE/22/0003 |
vlajky ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEMICOM spol. s r.o. |
27561054 |
|
73,91 € |
15.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
dobropis - poplatok za pripojenie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-216,36 € |
08.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
010/2022 |
Objednávame si u Vás online školenie týkajúce sa nových finančných výkazov FIN 2-04 až 6-04 platných od 1.1.2022 spracovávaných v systéme iSPIN v termíne 30.3.2022 (od 9:00 h. do 12:00 h.).
Školenia sa zúčastnia:
Ing. Anna Bujková - bujkova@gmail.com
Al |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
0,00 € |
21.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
011/2022 |
Objednávame si u Vás:
počítač DELL OptiPlex 7010 SFF Intel®Quard Core ™i5-3470@3.6GHz/8GB RAM/500 GB HDD/DVD/Windows 10 PRO - 2 ks v celkovej cene 368,00 € (vrátane DPH).
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii tovaru obsahoval všetk |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
0,00 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
012/2022 |
Na základe Vášho návrhu si u Vás objednávame rozšírenie funkcionality zverejňovania údajov OvZP o synchronizáciu zverejňovaných zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) v zmysle existujúcej Servisnej zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP (Príloha č. 2 - Cenník s |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
008/2022 |
Objednávame si u Vás vykonávanie dezinfekcie priestorov počas poskytovania ubytovacích služieb pre utečencov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objedn |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
0,00 € |
04.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
009/2022 |
Objednávame si u Vás dodanie:
- posteľného prádla v počte 60 ks,
- paplónov a vankúšov v počte 30 ks.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
0,00 € |
08.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
006/2022 |
Objednávame si u Vás dodanie Vášho sortimentu tovaru podľa nášho výberu.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
0,00 € |
28.02.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
007/2022 |
Objednávame si u Vás dodanie 30 ks matracov, rozmer: 200x82x15 cm.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MITRU, s.r.o. |
47488565 |
|
0,00 € |
28.02.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFE/22/0006 |
materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
FILIPIAK Spółka Jawna |
000079280 |
|
229,86 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFE/22/0005 |
letenky - Taliansko (30.4.2022 - 14.5.2022) / ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
2 990,11 € |
03.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFE/22/0004 |
letenky - Španielsko (24.4.2022 - 1.5.2022) / ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 978,90 € |
03.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0016 |
servis výťahov 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0018 |
telefónne poplatky 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,80 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0019 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
77,80 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0014 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
86,05 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0013 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
24,30 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0012 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
332,69 € |
17.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |