| DFB/22/0152 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Mašlanka - AMK Computer |
43330690 |
|
84,00 € |
12.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 008/2022 |
Objednávame si u Vás vykonávanie dezinfekcie priestorov počas poskytovania ubytovacích služieb pre utečencov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objedn |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
0,00 € |
04.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0079 |
vykonanie dezinsekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
637,20 € |
11.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
vykonanie dezinfekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
638,40 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
vykonanie dezinsekcie a dezinfekcie ubytovacích a jedálenských priestorov poskytovaných odídencom z Ukrajiny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
2 622,00 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
seminár "Kompletná správa dokumentov" |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
23.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
strava žiakov za 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
951,00 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
strava žiakov za 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
937,50 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0389 |
strava žiakov za 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
469,50 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0317 |
členský príspevok na rok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
99,80 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
98,22 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0019 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
77,80 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
57,60 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 032/2022 |
Objednávame si u Vás opravu vodovodných hydrantov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
0,00 € |
19.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0267 |
oprava vodovodných hydrantov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
534,00 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 044/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok boxu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KATSUDO s. r. o. |
36842176 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0380 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KATSUDO s. r. o. |
36842176 |
|
126,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
náhradné diely k čerpadlu SIGMA |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SLOVPOL SK s.r.o. |
36831557 |
|
408,00 € |
15.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
čerpadlo |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SLOVPOL SK s.r.o. |
36831557 |
|
990,00 € |
15.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
