| 012/2024 |
Objednávame si u Vás dodanie Vášho sortimentu tovaru podľa nášho výberu pre rok 2024.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/24/0082 |
materiál určený pre: maturitné skúšky, zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
273,82 € |
15.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
telekomunikačné služby 1/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
telefónne poplatky 1/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,31 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
telefónne poplatky 2/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,61 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
telekomunikačné služby 2/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
telefónne poplatky 3/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,77 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
telekomunikačné služby 3/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
činnosť zváračskej školy 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
212,40 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0011 |
činnosť zváračskej školy 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
198,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
činnosť zváračskej školy 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
21,60 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
spotreba plynu 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
spotreba plynu 1/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
13,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
spotreba plynu 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
spotreba plynu 2/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
13,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
spotreba elektrickej energie 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
459,76 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
spotreba elektrickej energie 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 849,76 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
preddavok - elektrická energia 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 380,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
preddavok - elektrická energia 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
spotreba plynu 3/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
12,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
