| DFB/22/0327 |
pracovné rukavice |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
10,67 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
servisná prehliadka TOYOTA Auris |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
219,55 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 027/2022 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku osobného motorového vozidla TOYOTA AURIS, ŠPZ: VT-650CX dňa 24.5.2022.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
0,00 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 28871/2022 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
Iné |
600,00 € |
29.08.2022 |
08.09.2022 |
28.03.2023 |
07.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0186 |
webinár Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2022 dňa 16.6.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
39,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
online školenie "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022" dňa 15.3.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
78,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
materiál - cvičné práce |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
244,48 € |
11.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0007 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
348,36 € |
26.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0009 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
250,66 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0391 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
107,76 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0015 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
83,64 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
117,18 € |
08.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
nová registratúrna pečiatka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
31,00 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 029/2022 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky kotolne, odborných prehliadok a skúšok na tlakových nádobách a na 2 ks plynových kotlov v zmysle platných vyhlášok a STN.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval v |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov |
33272590 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0237 |
vykonanie odbornej prehliadky na tlakových nádobách, plynových kotloch a odborné prehliadky kotolne |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov |
33272590 |
|
637,00 € |
25.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
materiál - údržba Š-OCTAVIA |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
130,67 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
825,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 046/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "CNC hrou" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto o |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0024 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
244,00 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 019/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "CNC hrou" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto o |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
