| DFP/22/0059 |
poplatok za internet 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0066 |
poplatok za internet 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0070 |
poplatok za internet 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0077 |
poplatok za internet 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0084 |
poplatok za internet 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0093 |
poplatok za internet 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
poplatok za internet 1/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0015 |
poplatok za internet 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0028 |
poplatok za internet 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0043 |
poplatok za internet 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0101 |
poplatok za internet 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0395 |
vysielanie reklamy študijných a učebných odborov SOŠD v TV Mistral v termíne od 1.11.2022 do 30.4.2023 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce |
36193925 |
|
144,00 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0080 |
materiál určený pre zváračský kurz (žiaci - odborná výchova) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
234,00 € |
30.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0092 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
233,74 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0014 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MiniM, s.r.o. |
36270253 |
|
56,40 € |
18.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
publikácia Poradca 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
85,45 € |
27.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 962,12 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 088,35 € |
08.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 861,88 € |
05.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
