| DFB/22/0271 |
spotreba elektrickej energie 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
117,12 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
spotreba elektrickej energie 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
717,84 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
spotreba elektrickej energie 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 095,68 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
spotreba elektrickej energie 9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
238,63 € |
30.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
spotreba elektrickej energie 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
285,08 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
spotreba elektrickej energie 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 122,91 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 034/2022 |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
0,00 € |
22.08.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0322 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
960,00 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0006 |
materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
FILIPIAK Spółka Jawna |
000079280 |
|
229,86 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
pobyt Stará Lesná (23.6.2022 - 25.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Finerg International, s.r.o. |
36511391 |
|
2 468,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0080 |
materiál určený pre zváračský kurz (žiaci - odborná výchova) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
234,00 € |
30.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0092 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
233,74 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
režijný materiál (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
239,12 € |
11.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
364,00 € |
25.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
práčka WHIRLPOOL FFB 8458 BV EE (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
449,00 € |
09.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
materiál - cvičné práce |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
244,48 € |
11.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0007 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
348,36 € |
26.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0009 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
250,66 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0015 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
83,64 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
117,18 € |
08.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
