| DFB/22/0289 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
114,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
248,80 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0392 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
262,00 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
70,75 € |
05.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0363 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
12,74 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
28,26 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
14,95 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KATSUDO s. r. o. |
36842176 |
|
126,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 044/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok boxu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KATSUDO s. r. o. |
36842176 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 016/2022 |
Objednávame si u Vás skartáciu dokumentov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KERGOL J.P., spol. s r.o. |
31684807 |
|
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0121 |
skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KERGOL J.P., spol. s r.o. |
31684807 |
|
60,00 € |
28.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
01.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
vešiaky (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
57,00 € |
24.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 036/2022 |
Objednávame si u Vás náhradné diely pre pásovú pílu na kov BOMAR STG 230G.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. |
50699393 |
|
0,00 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0320 |
náhradné diely pre pásovú pílu na kov BOMAR STG 230G |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. |
50699393 |
|
206,52 € |
24.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
brúsenie rezných nástrojov - odborná výchova |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEITZ-nástroje, s.r.o. |
35830581 |
|
146,28 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
brúsenie rezných nástrojov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEITZ-nástroje, s.r.o. |
35830581 |
|
128,76 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0003 |
vlajky ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEMICOM spol. s r.o. |
27561054 |
|
73,91 € |
15.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 363405657 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
61,20 € |
31.08.2022 |
14.09.2022 |
31.07.2023 |
13.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 363405656 |
Zmluva dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
Nájmy a prenájmy |
489,60 € |
31.08.2022 |
14.09.2022 |
31.07.2023 |
13.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
