| DFB/25/0247 |
FA za zúčtovanie spotreby vody |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 160,37 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
materiál určený pre záverečné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
173,06 € |
22.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0058 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
144,69 € |
22.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/25/0009 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Rekladmné štúdio Daniela s.r.o. |
53564324 |
|
159,90 € |
22.09.2025 |
|
|
19.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
FA za nákup réžijného materiálu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
67,10 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/25/0007 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Rekladmné štúdio Daniela s.r.o. |
53564324 |
|
985,23 € |
19.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/25/0008 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Rekladmné štúdio Daniela s.r.o. |
53564324 |
|
694,95 € |
19.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
preddavok - elektrická energia 8/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
165,17 € |
17.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
preddavok - elektrická energia 8/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
775,87 € |
17.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
znalecký posudok č. 188/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Dušan Posypanka |
35455411 |
|
260,00 € |
17.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
práškové hasiace prístroje |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
688,80 € |
12.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0056 |
FA za telef. hovory 08/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,19 € |
12.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
FA za telef. hovory za august2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
95,47 € |
12.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
32,36 € |
11.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0055 |
FA za perskúšanie 8/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
9,84 € |
10.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
FA za servis výťahov za 8/2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
40,00 € |
10.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/25/0006 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
"DAB" OKLEINY I TARCICA ANDRZEJ FILIPIAK |
000079280 |
|
97,66 € |
10.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0054 |
FA za nákup réžijného materiálu - internát |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
44,35 € |
09.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
32,60 € |
08.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
PHM a poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
87,22 € |
08.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Marián Smolák |
riaditeľ školy |
Faktúra |
