MOTOSPOL SK s.r.o.
Informácie
- Názov: MOTOSPOL SK s.r.o.
- IČO: 50766350
- Adresa: Slovenská 346/45, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42210193 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 1 126,00 € | 24.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 46210162 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 298,00 € | 22.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 44210218 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 1 687,94 € | 15.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 44210217 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 1 543,09 € | 15.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 44210216 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 1 125,09 € | 15.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0084-46/2021 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 242,50 € | 08.04.2021 | 18.04.2021 | Ing. Milan Cocuľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 0074-46/2021 | Pracovné nástroje, doplnkové vybavenie voz. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 95,00 € | 30.03.2021 | 18.04.2021 | Ing. Milan Cocuľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 46210174 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 214,00 € | 30.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 46210171 | Servisná prehliadka vozidla | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 503,19 € | 29.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 46210168 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 287,00 € | 24.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0021-R46/2021 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 473,00 € | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 44210247 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 2 229,30 € | 26.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 44210240 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 470,43 € | 24.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 43210302 | Náhradné diely - PP 020AB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 395,00 € | 24.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 43210293 | oprava motora | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 3 468,00 € | 22.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 44210234 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 406,35 € | 22.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 43210291 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 120,00 € | 22.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 43210290 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 147,00 € | 22.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 47210161 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 944,00 € | 26.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| 47210160 | ND čerpadlo zubove AROCS | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 439,70 € | 26.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra |