SARO Slovakia,s.r.o.
Informácie
- Názov: SARO Slovakia,s.r.o.
- IČO: 48136689
- Adresa: Ventúrska 7, 811 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46210321 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 243,74 € | 25.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 46210427 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 117,53 € | 30.06.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 46210462 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 115,95 € | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0066-R46/2021 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 788,80 € | 11.08.2021 | 12.08.2021 | Ing. Stanislav Harčarík | Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK | Objednávka | |||
| 46210504 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 159,34 € | 03.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 46210560 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 136,47 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 46210559 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 113,59 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 46210596 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 132,52 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 46210685 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 153,03 € | 20.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 46210749 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 143,56 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 46210815 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 154,60 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 0120-R46/2021 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 236,64 € | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 46210860 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 97,82 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 46200204 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 185,60 € | 23.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 46200187 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 250,40 € | 07.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 46200186 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 257,60 € | 07.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 46200224 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 182,40 € | 07.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 46200299 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 284,80 € | 10.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 46200397 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 275,20 € | 20.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| 46200505 | Uloženie odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SARO Slovakia,s.r.o. | 48136689 | 176,00 € | 28.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |