ALNA SK s.r.o.
Informácie
- Názov: ALNA SK s.r.o.
- IČO: 46790284
- Adresa: Sov.Hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46220159 | Stavebný, vodoinštalačný a ostatný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 216,46 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 46220158 | Pracovné náradie, rezný kotúč | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 278,50 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 46220149 | Prací prášok | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 226,50 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 46220206 | ND, ostatný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 55,00 € | 08.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 46220223 | Čistiaci a elektroinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 173,70 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 46220281 | ND, stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 79,20 € | 16.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 46220357 | Čistiaci a ostatný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 215,10 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 46220356 | ND, stavebný, vodoinštalačný a ostatný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 227,00 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 46220505 | Elektrické chladiace boxy | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 799,20 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 46220602 | Čerpanie SF - vecné dary | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 189,60 € | 06.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 0077-R46/2022 | Spojovací materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 396,50 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Objednávka | |||||
| 0076-R46/2022 | Elektroinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 1 436,87 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Objednávka | |||||
| 46220791 | Elektroinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 1 436,87 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 46220790 | Spojovací materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 396,50 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 46230088 | Toaletný papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 288,00 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 46230087 | Materiál do dielne | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 241,20 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 46230161 | Materiál do dielne | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 229,80 € | 25.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 46230206 | Prevádzkové zariadenia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 224,60 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 46230219 | Materiál do dielne | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 277,40 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 46230324 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 28,30 € | 21.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |