Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41210734 | elektrina 11/2021 Smilno preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41210733 | elektrina 11/2021 Obručné preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41210732 | elektrina 11/2021 Fijaš preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41210731 | elektrina 11/2021 Giraltovce preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 30,00 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 47210625 | elektrická energia Hanušovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38,82 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 47210624 | elektrická energia Holčíkovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 15,28 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 47210623 | elektrická energia Vranov nad Topľou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 790,14 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 42210778 | El.energia 10/2021 - ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 88,51 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 42210777 | El.energia 10/2021 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 444,22 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 43211130 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 148,50 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 43211129 | Elektrina - vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,86 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 43211128 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 481,99 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 43211127 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 385,67 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 43211126 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 155,34 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 43211125 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 211,19 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44211114 | spotreba 10/2021-Prešov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 109,81 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44211113 | spotreba 10/2021-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 283,04 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44211112 | spotreba 10/2021-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 161,51 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44211111 | spotreba 10/2021-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 142,86 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44211110 | spotreba 10/2021-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 106,42 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |