Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44220871 | záloh.platba-meteostanica Hermanovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 10,00 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220870 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 11,00 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 44220869 | záloh.platba-meteostanica Nižný Slavkov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 11,00 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220868 | záloh.platba - meteostanica Tulčík | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 11,00 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43220988 | elektrika vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 6,44 € | 05.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43220987 | vyúčtovanie elektrika | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 46,63 € | 05.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43220986 | elektrika vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 241,48 € | 05.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43220985 | elektrika vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 352,87 € | 05.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43220984 | elektrika vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 270,00 € | 05.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43220983 | elektrika vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 926,26 € | 05.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 42220631 | El.energia 9/2022 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 472,14 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 42220630 | El.energia 9/2022 - ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 108,77 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 45220589 | Elektrická energia SL september 2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 476,59 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 45220588 | Elektrická energia SSV september 2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 249,37 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220903 | spotreba 9/2022 Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 559,71 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220902 | spotreba 9/2022 Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 288,41 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220901 | spotreba 9/2022 N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 171,90 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220900 | spotreba 9/2022 Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 147,52 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220899 | spotreba 9/2022-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 147,83 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43221053 | elektrika preddavok | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 6,00 € | 25.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |