Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47210756 | elektrická energia V ranov nad Topľou vyučtovanie za rok 2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 024,16 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 42220855 | El.energia 12/2022 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 018,37 € | 30.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 44210390 | spotreba 4/2021-Prešov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 015,28 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 43220583 | Elektrina-vyúčt za 05/2022-Poprad | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 006,18 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 44210984 | spotreba 9/2021-Prešov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 003,75 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43220115 | vyúčt. elektriny za 01/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 998,05 € | 07.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 47220089 | Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 997,44 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 44210511 | spotreba 5/2021-Prešov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 997,13 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 42220062 | El.energia 1/2022 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 978,35 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 43221113 | elektrina vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 962,46 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 45220802 | Elektrická energia SL december 2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 961,51 € | 31.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 45220063 | Elektrická energia SL január 2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 957,60 € | 31.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 43220245 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 957,00 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 47210033 | elektrická energia Vranov nad Topľou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 956,33 € | 31.01.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43220983 | elektrika vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 926,26 € | 05.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44210621 | spotreba 6/2021-Prešov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 924,44 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43211021 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 922,66 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43210133 | Elektrika výúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 921,97 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43221328 | elektrika vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 900,60 € | 31.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 47210112 | elektrická energia Vranov nad Topľou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 883,07 € | 05.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra |