Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42210519 | El.energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 42210517 | El.energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 42210515 | El.energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 41210477 | elektrina 08/2021 Nižná Polianka preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 41210476 | elektrina 08/2021 Sveržov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 41210474 | elektrina 08/2021 Kľušov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 41210473 | elektrina 08/2021 Bardejov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 41210472 | elektrina 08/2021 Smilno preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 42210600 | El.energia 9/21 - meteost.Rokytovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 42210593 | El.energia 9/21 - meteost.Hudcovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 42210591 | El.energia 9/21 - meteost.Koškovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 41210550 | elektrina 09/2021 Nižná Polianka preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 41210549 | elektrina 09/2021 Sveržov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 41210547 | elektrina 09/2021 Kľušov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 41210546 | elektrina 09/2021 Bardejov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 41210545 | elektrina 09/2021 Smilno preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 41210642 | elektrina 10/2021 Nižná Polianka preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210641 | elektrina 10/2021 Sveržov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210639 | elektrina 10/2021 Kľušov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210638 | elektrina 10/2021 Bardejov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |