Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41220583 | elektrina 11/2022 Kurima preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 10,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
41220582 | elektrina 11/2022 Becherov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 10,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
41220581 | elektrina 11/2022 Nižná Polianka preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
41220580 | elektrina 11/2022 Sveržov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
41220579 | elektrina 11/2022 Kurov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
41220578 | elektrina 11/2022 Kľušov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
41220577 | elektrina 11/2022 Bardejov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
41220576 | elektrina 11/2022 Smilno preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
41220575 | elektrina 11/2022 Obručné preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 10,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
41220574 | elektrina 11/2022 Fijaš preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
41220573 | elektrina 11/2022 Giraltovce preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 49,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
46220671 | Elektrina OM Bodružal 11/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 01.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
46220670 | Elektrina OM Mlynárovce 11/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 01.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
46220669 | Elektrina OM Radoma 11/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 10,00 € | 01.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
46220668 | Elektrina OM Kružľová 11/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 11,00 € | 01.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
46220667 | Elektrina OM Staškovce 11/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5,00 € | 01.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
46220666 | Elektrina OM Bukovce 11/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 11,00 € | 01.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
46220665 | Elektrina OM Stropkov 11/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 53,00 € | 01.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
45220670 | Elektrická energia SL október 2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 511,55 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
45220671 | Elektrická energia SSV október 2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 273,94 € | 31.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |