Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41210120 | elektrina 03/2021 Kurima preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210119 | elektrina 03/2021 Becherov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210118 | elektrina 03/2021 Nižná Polianka preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210117 | elektrina 03/2021 Sveržov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210116 | elektrina 03/2021 Kurov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210115 | elektrina 03/2021 Kľušov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210114 | elektrina 03/2021 Bardejov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210113 | elektrina 03/2021 Smilno preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210112 | elektrina 03/2021 Obručné preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210111 | elektrina 03/2021 Fijaš preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210110 | elektrina 03/2021 Giraltovce preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 30,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 42210157 | El.energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 693,79 € | 03.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 42210156 | El.energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 261,42 € | 03.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 44210182 | spotreba 2/2021-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 267,91 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 44210181 | spotreba 2/2021-Prešov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 156,43 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 44210180 | spotreba 2/2021-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 281,75 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 46210125 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 341,66 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 46210124 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 142,85 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 46210123 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 542,50 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 44210179 | spotreba 2/2021-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 317,89 € | 04.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra |