Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47230004 | Elektrická energia - vyučtovanie VT - Čemernianská | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 289,04 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 47230003 | Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 126,62 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 47230002 | Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 96,07 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 44220369 | spotreba 4/2022-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 270,71 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 44220368 | spotreba 4/2022-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 318,38 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 45220264 | Elektrická energia SSV apríl 2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 208,25 € | 30.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 45220263 | Elektrická energia SL apríl 2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 634,70 € | 30.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 44220367 | spotreba 4/2022-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 146,77 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 44220366 | spotreba 4/2022-Prešov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 514,18 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 44220365 | spotreba 4/2022-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 195,76 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 43220465 | Elektrina vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 529,60 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 43220464 | Elektrina - vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 567,44 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 43220463 | Elektrina - vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 304,97 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 43220462 | Elektrina vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 407,59 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 43220461 | Elektrina vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 133,63 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 43220460 | elektrika vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 460,68 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 42220279 | El.energia 4/2022 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 592,70 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 42220278 | El.energia 4/2022 - ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 110,34 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 46220253 | Elektrina Šemetkovce 04/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 213,54 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 46220252 | Elektrina Stropkov 04/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 100,91 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |