PcProfi, s. r. o.
Informácie
- Názov: PcProfi, s. r. o.
- IČO: 44685173
- Adresa: Fintická 14050/119, 080 06 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085-R48/2021 | Kopírovací stroj Epson WorkForce Pro | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 3 390,56 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Objednávka | |||||
| 44210543 | tlačiareň EPSON | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 1 695,28 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 48210188 | Kopírovací stroj | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 1 695,28 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 48210228 | Výpoč.technika | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 8 108,84 € | 08.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| 48210227 | Výpočtová technika | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 3 397,98 € | 08.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| 46210468 | Výpočtová technika | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 1 725,60 € | 12.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 44210653 | multifunkčné zariadenie EPSON | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 342,00 € | 12.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 44210652 | multifunkčné zariadenie EPSON | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 342,00 € | 12.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 42210466 | Výpočtová technika | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 342,00 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41210415 | výpočtová technika | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 1 387,20 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 45210427 | Switch HP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 145,20 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 47210380 | záložný zdroj | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 150,00 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 43210691 | Výpočt. technika | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 1 218,00 € | 08.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 47210382 | tlačiareň EPSON | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 1 129,20 € | 08.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 48210359 | Výpočtová technika | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 3 747,00 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 48210358 | Výpočtová technika | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 625,20 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 42210707 | Tlačiareň Epson WF - C5790DWF | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 342,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 48210363 | Výpočtová technika | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 7 131,24 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 45210672 | Výpočtová tech.pre stav.technika (Galla) | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 1 387,20 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 43211072 | Výpočtová technika | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 543,60 € | 19.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra |