TOBIX s.r.o.
Informácie
- Názov: TOBIX s.r.o.
- IČO: 43928676
- Adresa: Ladomírova 20, 090 03 Ladomirová
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43220029 | Priemyselná soľ NaCl | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 15 324,63 € | 20.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 46220139 | Chemický posypový materiál NaCl | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 15 326,57 € | 15.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 43220077 | NaCl voľne ložená | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 15 332,39 € | 31.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 43220222 | Priemyselná soľ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 15 371,16 € | 28.02.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 43231398 | priemyseľná soľ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 15 444,76 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 44210213 | tech.soľ-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 15 616,39 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 43231394 | priemyseľná soľ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 15 738,61 € | 28.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| 44220094 | chem.posyp.materiál-N.Šebastová,Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 16 084,67 € | 09.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 41220004 | chemický posypový materiál Giraltovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 16 166,84 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 44210210 | tech.soľ-Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 16 172,24 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 42210146 | Chem.posypový mat. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 16 445,77 € | 02.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 42200646 | Posypový materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 16 524,00 € | 26.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 42200868 | Posypový materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 16 524,00 € | 28.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200773 | soľ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 16 524,00 € | 22.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 42210024 | Chemický posypový mat.l | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 16 524,00 € | 25.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 44200848 | tech.soľ-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 16 776,82 € | 24.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 44201202 | tech.soľ-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 16 844,57 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 44211406 | chemický posyp.materiál-N.Šebastová, Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 17 115,70 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 0002-R47/2021 | NaCl | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 17 640,00 € | 28.01.2021 | 08.02.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 44240034 | chemický posyp.materiál - Chmin.Nová Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOBIX s.r.o. | 43928676 | 17 704,27 € | 30.01.2024 | 13.03.2024 | Faktúra |