Marián Hopko - HOPO
Informácie
- Názov: Marián Hopko - HOPO
- IČO: 41227417
- Adresa: Beloveža 202, 08614 Hažlin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41250408 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 483,28 € | 08.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 41250432 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 474,04 € | 13.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 41250396 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 909,44 € | 31.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 0132-41/2025 | Omietky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 474,05 € | 08.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Milan Paľa | Objednávka | ||||
| 0131-41/2025 | Laminátová podlaha | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 483,17 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | Ing. Milan Paľa | Objednávka | ||||
| 0124-41/2025 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 909,44 € | 29.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 41250186 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 212,79 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 0059-41/2025 | Drenážna rúra | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 212,79 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 41240341 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 399,96 € | 28.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0071-41/2024 | Elektroinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 176,25 € | 07.05.2024 | 08.05.2024 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 41240218 | elektroinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 176,24 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0028-R41/2024 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 2 408,56 € | 17.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SUC PSK | Objednávka | |||
| 0117-41/2024 | Mostná vpusť s dopravou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 399,96 € | 27.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Milan Paľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 41240327 | stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 2 408,56 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0123-41/2024 | Servisné práce v kotolni | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 175,65 € | 10.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 41240454 | kúrenárske práce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 175,64 € | 18.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0052-R41/2024 | výmena ventilov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 2 466,29 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SUC PSK | Objednávka | |||
| 41240719 | kurenárske práce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 2 466,29 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0068-R41/2024 | oprava sociálneho zariadenia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 2 097,50 € | 19.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SUC PSK | Objednávka | |||
| 0069-R41/2024 | zriadenie hydrantu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 415,98 € | 19.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SUC PSK | Objednávka |